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一哪些是GMP受控文件 ( ControlledDocument) ？ –质量手册（包括政策/指南） – SMP/SOP 及其附件或附表 –工艺规程 –质量标准 –分析方法 –基准批生产/检验记录表 – COA –标签 –采购标准 –工作日志（记录本） 二文件复印件 ( Controlled Copy) 的要求 –由经授权的人保管/管理 –复印件上应有盖章，编码 –不能用复印件再复印 –当该文件被更新或取消，更新前文件的所有复印件应被收回 –不允许在复印件上进行手工修改 –紧急情况下可在原件上手工修改，但应遵守批准程序 三表格复印件 ( Controlled Copy) 的要求 –经授权的人持有 –复印件上应有盖章，编码 –持有人可将有盖章的复印件再复印以用于工作 ( Working copy) –当该表格被更新或取消，更新前表格的所有复印件 ( Controlled copy) 应被收回 –表格复印件持有人应负责将尚未用的再复印件 ( Working copy) 收回销毁 –不允许在复印件上进行手工修改 四非受控文件 ( Uncontrolled Copy) 的要求 –非受控文件每页上应盖章 –非受控文件仅供参考，不能用于工作 –非受控文件不被更新，也无发放记录 五文件起草或修订程序 –任何人均可提交起草或修订申请 (建议) –经批准后由合适的人进行起草或修订 –从文件管理员处得到一个文件编号 –各种文件应制订编号规则 –从文件管理员处得到将要被修订的文件电子版 –尽快完成起草或修订工作 六文件的审核与批准 – SMP/SOP应在N周内完成审核与批准 –各种文件应按规定由有资质的人审核和批准(各公司可以自己规定,但影响到产品质量的文件应由质量负责人批准) –涉及到卫生/清洁/消毒/灭菌的文件应有微生物的人审核 七文字和签名要求 –所有文件的封面或标题要求中、英对照 –所有表格建议中英对照 –文字/格式/排版/标点符号要符合公司文件的规定 –所有签字人应使用兰色签字笔或电子签名(要经验证) 八文件的发放 –起草人负责将文件批准件 (正本) 与电子文件一起交文件管理员存档 –起草人应确保文件的正本与电子版文件完全一致 –起草人可建议文件的发放范围 –文件管理员按要求将文件发放至各个相关的部门或文件持有人 –被取代的文件应主动交还给文件管理员销毁 九文件的培训与生效 –起草人或审核人或批准人应在N个工作日内尽快给该文件使用人及可能牵涉到的相关人员进行培训 –文件批准后第 (N 1) 个工作日起生效 –紧急情况下该文件可由批准人指定生效日期，但须书面呈述理由，附在原件上。并且相应的培训应在N个工作日内尽快补上 –培训记录交培训部门，由其登录数据库，并每月提供报告交各部门负责人 –各部门负责人应确保本部门内各相关人员均已受过培训 十文件的更新 –文件至少每三年（或五年）应重新审核或更新 –无论是否修改均应升版 十一 (电子版/纸版)文件的保留 –文件管理员的所有GMP电子版文件应有安全备份,例如服务器/移动硬盘 –起草人/审核人/批准人应将个人电脑内的文件主动删除 –如果文件被修订或取消,文件管理员应将被修订或取消文件的电子版删除,只保留现行版文件的电子版（有的公司可保留前一版本的电子版） –正本文件盖上<</SPAN>已修订> 或<</SPAN>已取消>章后存档 此贴来自蒲公英制药技术论坛，原作者：李康永，发帖者蒲公英论坛ID： 清风无嗔 发帖）此贴仅代表原作者观点。更多精彩内容欢迎关注蒲公英论坛
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