数据完整性QC电脑设置ABC：通用安全设置建议【转载】(经常资料)

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制药企业实施数据完整性细节（二）

本篇应业内翻译大姐姐Julia要求而写

制药企业的计算机，如何设置，才能符合法规要求呢？

禽兽给你慢慢罗列

帐户要求

1. 密码要求

a) 密码长度最小值（要求6位数）

b) 密码最长使用期限（建议3个月）

c) 密码必须符合复杂性要求（包含数字，大小写字母，个人建议可选）

d) 强制密码历史（2个记住的密码）

2. 帐户要求

a) 一人一帐户

b) 给系统administrator帐号改名

c) 创建陷阱帐号（帐号命名为：administrator，赋予低级用户组）

d) 停用guest帐号

e) 每月检查已经不用的帐户、测试帐户并注销掉

f) 每个帐号均需归纳为已设定好的用户组

3. 用户组要求

a) IT人员用户组

b) 质量管理负责人用户组

c) 部门主管/经理用户组

d) 班组长用户组

e) 操作人员用户组

f) 陷阱用户组

登陆要求

1. 禁止任何用户组允许通过远程桌面服务登陆（如果链接局域网，仅允许IT人员用户组登陆）

2. 设定允许本地登陆的用户组

3. 锁定要求

a) 帐户锁定阈值（输入错误密码5次锁定）

b) 帐户锁定时间（输入错误达到次数后锁定9999分钟）

4. 提示用户在密码过期之前更改密码（5天）

5. 开启：不显示最后的用户名

6. 设置：试图登录的用户的消息标题（标题为：禁止使用他人帐号登陆）

7. 设置：试图登录的用户的消息文本（内容为：任何登陆事件都将会被记录，滥用公司信息将收到处罚）

8. 设置：计算机非活动限制（就是屏幕保护程序，建议300秒）

9. 任何人员完成操作后，需注销帐户或关机

10. 禁止从软盘或CD Rom启动系统

11. 推荐使用智能卡替代密码

界面要求

1. 非IT用户组，均只显示与工作相关的软件和图标

a) 如液相配套电脑只显示液相工作站、我的电脑、回收站

2. 非IT用户组，均只显示与工作相关的存储路径

a) 如液相配套的电脑只显示存储液相数据的路径，不显示其他硬盘

3. 只有IT用户组、质量管理负责人用户组、部门/经理用户组、班组长用户组可以显示关机、睡眠、休眠、重启按钮。

4. 开启：强制显示特定的默认锁屏图像

5. 开启：阻止更改锁屏图像

6. 禁止非IT用户组访问“控制面板”和“PC 设置”、“组策略“

7. 删除开始菜单栏中的”游戏“

8. 删除开始菜单栏中的”程序“

9. 删除开始菜单栏中的”音乐“

10. 删除开始菜单栏中的”运行“

11. 禁止非IT用户组修改系统时间

设备要求

1. 授权特定移动存储设备接入计算机

2. 禁止未经授权的移动存储设备接入计算机

3. 授权特定的外设接入计算机

4. 静止未经授权的外设接入计算机

5. 禁止允许非管理员用户安装指定设备安装程序类的驱动程序

审核模块

1. 开启以下项目的审核

a) 策略更改

b) 登陆事件

c) 对象访问

d) 进程跟踪（这个可以让计算机也记录进样的问题）

e) 特权使用

f) 系统事件

g) 帐户管理

h) 帐户锁定

i) 帐户注销

j) 特殊登陆