序号 | 机构与人员管理制度及相关记录名称 | 管理制度及相关记录编码 |
1 | 组织机构定编管理制度 | SMP-JG-001-03 |
2 | 计量管理机构的组建制度 | SMP-JG-002-03 |
3 | 员工守则 | SMP-JG-003-03 |
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4 | 人员培训管理制度 | SMP-JG-101-03 |
年度培训计划表 | SOR-JG-001-03 | |
GMP培训签到表 | SOR-JG-002-03 | |
GMP培训考试(核)统计表 | SOR-JG-003-03 | |
员工培训档案表 | SOR-JG-004-03 | |
岗位培训记录及考核表 | SOR-JG-005-03 | |
5 | QA、QC人员培训与考核制度 | SMP-JG-102-03 |
6 | 计量人员培训与考核管理制度 | SMP-JG-103-03 |
7 | 业务学习管理制度 | SMP-JG-104-03 |
8 | 人员考核聘用管理制度 | SMP-JG-105-03 |
9 | 外来人员参观、学习、培训、见习管理制度 | SMP-JG-106-03 |
参观、学习申请表 | SOR-JG-006-03 | |
人员进入洁净室(区)登记表 | SOR-JG-007-03 | |
10 | 上岗证发(收)管理制度 | SMP-JG-107-03 |
上岗证 | SOR-JG-008-03 | |
上岗证发(收) | SOR-JG-009-03 | |
11 | 人员体检管理制度 | SMP-JG-108-03 |
健康检查汇总表 | SOR-JG-010-03 | |
员工健康档案表 | SOR-JG-011-03 | |
12 | 考勤管理制度 | SMP-JG-201-03 |
13 | 请假管理制度 | SMP-JG-202-03 |
请假单 | SOR-JG-012-03 | |
14 | 劳动保护管理制度 | SMP-JG-203-03 |
15 | 加班管理制度 | SMP-JG-204-03 |
16 | 安全保卫管理制度 | SMP-JG-205-03 |
来客登记表 | SOR-JG-013-03 | |
17 | 宿舍管理制度 | SMP-JG-206-03 |
18 | 办公用品管理制度 | SMP-JG-207-03 |
19 | 员工主动报告身体不适应生产情况的管理制度 | SMP-JG-109-01 |
员工身体不适应生产情况主动报告表 | SOR-JG-014-01 |
序号 | 卫生管理制度及相关记录名称 | 管理制度及其记录编码 |
1 | 厂区环境卫生管理制度 | SMP-WS-001-03 |
2 | 环境绿化管理制度 | SMP-WS-002-03 |
3 | 仓库卫生管理制度 | SMP-WS-003-03 |
仓库卫生检查登记表 | SOR-WS-001-02 | |
4 | 物料卫生管理制度 | SMP-WS-004-03 |
5 | 一般生产区卫生管理制度 | SMP-WS-005-03 |
一般生产区环境清洁记录 | SOR-WS-002-1-03 | |
一般生产区环境清洁记录 | SOR-WS-002-2-03 | |
一般生产区环境清洁记录 | SOR-WS-002-3-03 | |
6 | 洁净区卫生管理制度 | SMP-WS-006-03 |
洁净区环境清洁、消毒记录 | SOR-WS-003-1-02 | |
洁净区环境清洁、消毒记录 | SOR-WS-003-2-02 | |
7 | 洁净区生产过程卫生管理制度 | SMP-WS-007-03 |
8 | 洁具卫生管理制度 | SMP-WS-008-03 |
洁净区洁具清洁、消毒记录 | SOR-WS-004-03 | |
9 | 清洁剂、消毒剂的配制、使用管理制度 | SMP-WS-009-03 |
75%乙醇溶液配制记录 | SOR-WS-005-03 | |
0.1%新洁尔灭溶液配制记录 | SOR-WS-006-03 | |
0.2%新洁尔灭溶液配制记录 | SOR-WS-007-03 | |
5%来苏尔溶液配制记录 | SOR-WS-008-03 | |
臭氧消毒记录 | SOR-WS-009-1-03 | |
戊二醛消毒记录 | SOR-WS-009-2-03 | |
甲醛消毒灭菌记录 | SOR-WS-010-03 | |
10 | 一般生产区生产过程卫生管理制度 | SMP-WS-010-03 |
11 | 质量管理部清洁卫生管理制度 | SMP-WS-011-03 |
洁净区尘埃粒子数检测报告 | SOR-WS-011-02 |
洁净区沉降菌检测报告 | SOR-WS-012-02 | |
洁净取样车(收膏车)清洁、消毒记录 | SOR-WS-013-02 | |
中心化验室生测室清洁、消毒记录 | SOR-WS-014-02 | |
温、湿度记录 | SOR-WS-015-02 | |
12 | 车间工作服卫生管理制度 | SMP-WS-012-03 |
洁净区工作服清洗记录 | SOR-WS-016-03 | |
一般生产区工作服清洗记录 | SOR-WS-017-03 | |
洁净区工作鞋清洗、消毒记录 | SOR-WS-018-03 | |
一般生产区工作鞋清洗记录 | SOR-WS-019-03 | |
工作服收发、保管记录 | SOR-WS-020-03 | |
13 | 一般生产区个人卫生管理制度 | SMP-WS-013-03 |
14 | 洁净生产区个人卫生管理制度 | SMP-WS-014-03 |
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